共青团黄石市委（汇总）2025年度部门决算

共青团黄石市委（汇总）2025年度部门决算

目    录

第一部分  共青团黄石市委（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  共青团黄石市委（汇总）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  共青团黄石市委（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  共青团黄石市委（汇总）概况

一、部门主要职责

1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

3.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务。

5.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作。

6.负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，共青团黄石市委部门决算由实行独立核算的共青团黄石市委本级决算和0个下属单位决算组成。无纳入共青团黄石市委2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位，根据市编委“三定”方案，内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部四个职能部室,核定行政编制11名，实际配备10人。直属事业单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，实际配备2人。无退休人员

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为513.07万元。与2024年度相比，收、支总计各增加92.18万元，增长21.9%,主要原因是本年新增共青团黄石市第十七次代表大会会议费17.06万元，省拨基层共青团工作经费70万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计513.07万元，与2024年度相比，收入合计增加92.18万元，增长21.9%。其中：财政拨款收入513.07万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计513.07万元，与2024年度相比，支出合计增加92.18万元，增长21.9%。其中：基本支出    297.85万元，占本年支出58.1%；项目支出215.22万元，占本年支出41.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为513.07万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.69万元，增长27.2%。主要原因：本年新增共青团黄石市第十七次代表大会会议费17.06万元，省拨基层共青团工作经费70万元，人才基金10万元及特困青少年项目资金为单位往来资金本年度13.65万元未纳入决算。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入513.07万元，比2024年度决算数增加109.69万元。增加主要原因：本年新增共青团黄石市第十七次代表大会会议费17.06万元，省拨基层共青团工作经费70万元，人才基金10万元及特困青少年项目资金为单位往来资金本年度13.65万元未纳入决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出或占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：群众团体事务，2025年度决算数为495.52万元，占财政拨款支出总额的96.58%，主要用于行政运行方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、重点项目、基层运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出513.07万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.69万元，增长27.2%。主要原因是本年新增共青团黄石市第十七次代表大会会议费17.06万元，省拨基层共青团工作经费70万元，人才基金10万元及特困青少年项目资金为单位往来资金本年度13.65万元未纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出513.07万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出502.67万元，占97.97%。主要是用于群众团体事务行政运行。

2.科学技术支出类支出10.40万元，占2.03%。主要是用于其他科学技术支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.77万元，支出决算为513.07万元，完成年初预算的127.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为403.77万元，支出决算为495.52万元，完成年初预算的122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了省拨基层共青团工作经费70万元，共青团黄石市第十七次代表大会会议费17.06万元等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了黄石市青年联合会第八届委员会全体会议和黄石市学生联合会第八次代表大会会议费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增了人才基金及人才津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出297.84万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费257.70万元。主要包括：基本工资71.71万元、津贴补贴45.96万元、奖金55.17万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职业年金缴费11.32万元、职工基本医疗保险缴费23.73万元其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金22.09万元。

（二）公用经费40.14万元。主要包括：办公费8.27万元、水费0.66万元、电费1.34万元、邮电费2.8万元、差旅费0.32万元、工会经费4.51万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用9.32万元、其他商品和服务支出5.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.04万元，增长2.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照预算管理规定，坚持量入为出、精打细算。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费用计划。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照预算管理规定，坚持量入为出、精打细算。决算数较上年减少的主要原因：根据政策，严格落实过紧日子要求。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.62万元，主要用于公务车保养维修、燃油、保险等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.05万元，增长16.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照预算管理规定，坚持量入为出、精打细算。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是共青团湖北省委，主要用于来黄石市调研、走访慰问；参加活动等。共接待来访团组4个，27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出40.14万元，比年初预算数增加1.61万元，增长4.2%，主要原因是：本年度新增一名人员；比上年决算数减少0.58万元，下降1.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%。从评价情况来看，该项目为常年性项目，年初根据实际情况科学编制经费预算;在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析研判，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。团市委 2025 年度一般公共预算项目支出绩效自评较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，共青团黄石市委 2025 年度年初预算数为 403.77 万元，决算执行数为513.07 万元，执行率为 127.1%。本单位 2025年度部门整体支出绩效执行情况较好，达到预期目标。

《2025年度共青团黄石市委部门整体部门自评表》附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

青少年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为    110万元，执行数为110万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展了市级“五四”系列、悦学习·跃青春”主题读书、“六一”、“十一三”市级少先队示范主题、青年交友联谊等活动；二是“爱心托管班”服务假期无人看管青少年、专门学校学生关爱帮扶、12355青少年服务台建设等推动全社会关爱未成年人、关注青少年成才成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度青少年工作经费项目自评表》附件2

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

单位绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我部门无其他专用名词

第六部分  附件

一、2025年度共青团黄石市委（汇总）整体绩效评价自评表

二、2025年度青少年工作经费项目绩效评价自评表